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关于认真落实全面计划与预算的工作要求
来源:【原创】    日期:【2012-05-17】    阅读: 【次】

  俗话说得好,一年之季,在于春,一日之计在于晨,为什么春天和早晨这么重要,因为他们是一年的开始,是一天的启端,是筹划一年工作,安排一日任务的最佳时间。繁忙热闹的春节刚刚过去,我们迎来了春天,新的工作即将开始,我们大家要认真思考和安排一下2012年的工作,要早做打算,要从开头抓紧,为全年的工作打好基础,确保公司制定的各项经营目标的实现。
2012年,是公司导入全面计划与预算管理的一年,是改变我们管理模式,改进组织习性的一年,希望各级干部职工本着长远发展的眼光,从公司大局出发,摒弃狭隘的本位主义、部门主义,认真落实、全面执行各项计划与预算;为了确保2012年全面计划与预算体系在公司内的有效实施,我提出以下两个方面的要求:
  (一) 以计划为纲,以执行为要
“以计划为纲”,就是让计划成为统率我们开展各项工作的依据。经过年前各部门的努力,已经初步形成了公司年度经营计划、部门年度工作计划,相关部门并做了分解,形成公司及各部门的月度工作计划,年后这一段时间,各部门要二次审视这些计划,看看是否有遗漏的工作没有,是否有考虑不周的地方没有,从而系统完善公司2012年的各项计划;各部门要以计划为纲,脑子里始终要有计划这根弦,能提前计划的必须编制计划,能纳入计划体系的,就必须纳入,不要以个性否定共性,以部门业务特殊、例外为理由,不编制计划,从而让工作任务游离于公司计划体系之外。
“以执行为要”,就通过强化执行,要求各部门紧密围绕计划中编制的目标、措施,按照计划的时间有条不紊地开展各项工作,严禁出现有计划不执行,有措施不落实的现象发生,导致出现“计划计划,纸上画画”的局面,让公司的管理资源白白浪费!
  (二) 以预算为底线,以控制为核心
“以预算为底线”,就是要求我们各项资金使用不得超过预算额度。我们高速公路行业有一个特点,营业收入比较稳定,企业赢利与否,主要取决于成本费用的控制,大家过日子都知道一句话,“吃不穷,穿不穷,不会打算一世穷”,我们公司的经营管理和大家过日子也是一个道理;公司的资金使用必须算算用用,用用算算,从而通过预算这种管理手段对公司及各部门编列的各项计划提供有力的资金保证。希望各部门要加强预算意识,一是提高预算精度,严禁借预算之际,狮子大张口,漫天报价;同时,预算一旦确定,必须按照预算核定范围严格执行,不得突破。
“以控制为核心”,就是预算管理工作的主要任务是控制好各项成本费用的支出。这就要求财务资产部及各预算责任部门切实履行预算管理职责,加强预算的监控、考核与分析,2012年,要定期召开计划与预算执行的分析会,把各部门的计划与预算执行状况亮一亮,晒一晒,促使各部门树立起精打细算的工作理念,即要做好工作,又不能超出资金预算。
 

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